第一部分 城中區(qū)人力資源和社會保障局部門概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 城中區(qū)人力資源和社會保障局2014年度部門決算表
一、城中區(qū)人力資源和社會保障局部門2014年收支決算總表
二、城中區(qū)人力資源和社會保障局部門2014年公共預算財政撥款支出決算表
第三部分 城中區(qū)人力資源和社會保障局2014年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 城中區(qū)人力資源和社會保障局部門概況
一、 主要職能
城中區(qū)人力資源和社會保障局成立于2010年3月，下屬兩個二級局分別是勞動就業(yè)服務局和社會保險事業(yè)管理局。我單位職責主要是：貫徹國家、省、市就業(yè)、創(chuàng)業(yè)及社會保障政策，落實各項優(yōu)惠政策補貼；開展各類勞動技能、創(chuàng)業(yè)培訓；建立健全基層公共就業(yè)服務平臺；做好城鎮(zhèn)職工及城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老醫(yī)療保險的業(yè)務經辦；受理、糾正轄區(qū)違反勞動保障法律、法規(guī)、規(guī)則制度的案件及行為；落實農民工維權相關政策；負責機關、事業(yè)單位各類人員考錄、培訓等人事管理工作。
二、 部門決算單位構成
2014年度決算編制范圍包括各級預算單位3個。其中二級預算單位2個（詳情見附表）。3個單位年末人數(shù)42人，其中在職人員34人，退休人員8人。
附表：城中區(qū)人力資源和社會保障局所屬二級預算單位情況表
| 序 號 |
單位名稱 |
| 1 |
西寧市城中區(qū)勞動就業(yè)服務局 |
| 2 |
西寧市城中區(qū)社會保險事業(yè)管理局 |
| |
|
| |
|
| |
|
第二部分 城中區(qū)人力資源和社會保障局2014年度部門決算表
| |
表1： 城中區(qū)人力資源和社會保障局2014年度收入支出決算總表 |
|
| |
單位： |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
| |
收入 |
支出 |
|
| |
項目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shù) |
項目(按支出性質和經濟分類) |
行次 |
決算數(shù) |
|
| |
欄次 |
|
2 |
欄次 |
|
4 |
欄次 |
|
6 |
|
| |
一、財政撥款收入 |
1 |
2254.69 |
一、一般公共服務支出 |
35 |
384.53 |
一、基本支出 |
58 |
403.01 |
|
| |
其中：政府性基金 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
人員經費 |
59 |
348.08 |
|
| |
二、上級補助收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
37 |
|
日常公用經費 |
60 |
54.93 |
|
| |
三、事業(yè)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
二、項目支出 |
61 |
1273.50 |
|
| |
四、經營收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
基本建設類項目 |
62 |
187.24 |
|
| |
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
|
六、科學技術支出 |
40 |
|
行政事業(yè)類項目 |
63 |
1086.26 |
|
| |
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
|
三、上繳上級支出 |
64 |
|
|
| |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
946.60 |
四、經營支出 |
65 |
|
|
| |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
43 |
326.79 |
五、對附屬單位補助支出 |
66 |
|
|
| |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
|
|
67 |
|
|
| |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
|
支出經濟分類 |
68 |
— |
|
| |
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
46 |
|
基本支出和項目支出合計 |
69 |
1676.51 |
|
| |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
|
工資福利支出 |
70 |
681.46 |
|
| |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
|
商品和服務支出 |
71 |
263.65 |
|
| |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
49 |
|
對個人和家庭的補助 |
72 |
487.59 |
|
| |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
對企事業(yè)單位的補貼 |
73 |
|
|
| |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
贈與 |
74 |
|
|
| |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
|
債務利息支出 |
75 |
|
|
| |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
18.59 |
基本建設支出 |
76 |
187.24 |
|
| |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
|
其他資本性支出 |
77 |
56.57 |
|
| |
|
21 |
|
二十一、國債還本付息支出 |
55 |
|
貸款轉貸及產權參股 |
78 |
|
|
| |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
56 |
|
其他支出 |
79 |
|
|
| |
|
23 |
|
|
57 |
|
|
80 |
|
|
| |
本年收入合計 |
24 |
2254.69 |
本年支出合計 |
81 |
|
|
| |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
|
結余分配 |
82 |
|
|
| |
年初結轉和結余 |
26 |
1.14 |
交納所得稅 |
83 |
|
|
| |
基本支出結轉 |
27 |
1.14 |
提取職工福利基金 |
84 |
|
|
| |
項目支出結轉和結余 |
28 |
|
轉入事業(yè)基金 |
85 |
|
|
| |
經營結余 |
29 |
|
其他 |
86 |
|
|
| |
|
30 |
|
年末結轉和結余 |
87 |
579.32 |
|
| |
|
31 |
|
基本支出結轉 |
88 |
|
|
| |
|
32 |
|
項目支出結轉和結余 |
89 |
579.32 |
|
| |
|
33 |
|
經營結余 |
90 |
|
|
| |
總計 |
34 |
2255.83 |
總計 |
91 |
2255.83 |
|
| 表2城中區(qū)人社局部門2014年公共預算財政撥款支出決算表 |
| 單位： |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 類 |
款 |
項 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
| 201 |
10 |
01 |
行政運行 |
256.41 |
256.41 |
|
| 201 |
10 |
02 |
一般行政管理事務 |
26.49 |
26.49 |
|
| 201 |
10 |
06 |
軍隊轉業(yè)干部安置 |
86.89 |
|
86.89 |
| 201 |
10 |
08 |
引進人才費用 |
5.47 |
|
5.47 |
| 201 |
10 |
10 |
公務員履職能力提升 |
0.07 |
|
0.07 |
| 201 |
10 |
99 |
其他人事事務支出 |
9.20 |
9.20 |
|
| 208 |
01 |
01 |
行政運行 |
39.78 |
|
39.78 |
| 208 |
01 |
05 |
勞動保障監(jiān)察 |
2.70 |
2.70 |
|
| 208 |
01 |
08 |
信息化建設 |
1.45 |
|
1.45 |
| 208 |
01 |
09 |
社會保險經辦機構 |
39.52 |
|
39.52 |
| 208 |
01 |
99 |
其他人力資源和社會保障管理事務 |
21.14 |
21.14 |
|
| 208 |
03 |
01 |
財政對基本養(yǎng)老保險的補助 |
100.83 |
|
100.83 |
| 208 |
03 |
08 |
財政對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金的補助 |
3.66 |
|
3.66 |
| 208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
34.24 |
34.24 |
|
| 208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
4.52 |
4.52 |
|
| 208 |
07 |
01 |
扶持公共就業(yè)服務 |
70.58 |
|
70.58 |
| 208 |
07 |
04 |
社會保險補貼 |
200.00 |
|
200.00 |
| 208 |
07 |
99 |
其他就業(yè)補助支出 |
427.42 |
|
427.42 |
| 208 |
99 |
01 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.77 |
0.77 |
|
| 210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
28.18 |
28.18 |
|
| 210 |
05 |
06 |
新型農村合作醫(yī)療 |
70.64 |
|
70.64 |
| 210 |
05 |
08 |
城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 |
227.19 |
|
227.19 |
| 210 |
07 |
99 |
其他人口與計劃生育事務支出 |
0.77 |
0.77 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
18.59 |
18.59 |
|
| |
|
|
合 計 |
1,676.51 |
403.01 |
1,273.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3
| 城中區(qū)人力資源和社會保障局部門2014年政府性基金支出決算表 |
| 單位： |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
| ** |
** |
** |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
第三部分 城中區(qū)人力資源和社會保障局2014年度部門決算情況說明
一、關于城中區(qū)人力資源和社會保障局2014年度部門決算收支情況總體說明
城中區(qū)人力資源和社會保障局2014年度收入總決算2254.69萬元，支出總決算1676.51萬元，比2013年度收入決算增加1052.71萬元，支出總決算增加480.93萬元，主要原因是：2014年度財政撥付社會保障和就業(yè)收入增加1040.37萬元（含孵化基地建設資金1000萬元），孵化基地建設資金支出增加427.42萬元。其中：
（一）收入總計1052.71萬元。包括：
1、 財政撥款收入1052.71萬元，為財政當年撥付資金。
2、上年結轉和結余1.14萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金.
（二）支出總計480.93萬元。包括：
1、社會保障和就業(yè)(類)支出468.51萬元，主要用于孵化基地建設、勞動保障監(jiān)察、信息化建設、社會保險經辦機構、扶持公共就業(yè)服務、社會保險補貼、其他就業(yè)補助支出及離退休人員經費支出。
2、醫(yī)療衛(wèi)生(類)支出9.82萬元，主要用于按照國家規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險、新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險等方面的支出。
3、住房保障支出(類)支出2.60萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
4、結轉下年579.32萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金.
二、 關于城中區(qū)人力資源和社會保障局2014年度公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算變化情況。城中區(qū)人力資源和社會保障局2014年度財政撥款支出1676.51萬元，占本年支出總計的100%。2014年支出決算數(shù)比2013年增加480.93萬元，，主要原因：一是社會保障和就業(yè)支出中其他就業(yè)補助支出較多，比上年同期增加468.51萬元；二是醫(yī)療衛(wèi)生支出和住房保障支出比上年同期增加12.42萬元。
（二）財政撥款支出決算構成情況。2014年城中區(qū)人力資源和社會保障局財政撥款用于以下方面：一般公共服務（類）支出384.53萬元，占22.94%；社會保障和就業(yè)(類)支出946.60萬元，占56.46%；住房保障支出（類）支出18.59萬元，占1.11%；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出326.79萬元，占19.49%。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
(二)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經管收入、其他收入的結轉和結余。
(三)一般公共服務(類):指人力資源方面的支出。
(四)社會保障和就業(yè)(類)：指勞動保障監(jiān)察、就業(yè)管理事務、信息化建設、社會保險經辦機構、扶持公共就業(yè)服務、社會保險補貼、其他就業(yè)補助支出、行政事業(yè)單位離退休等方面支出；
(五)醫(yī)療衛(wèi)生(類)：指按照國家政策規(guī)定位職工繳納醫(yī)療保險、新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險方面的支出。
(六)住房保障支出(類):指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(七)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
2015年9月2日
