一、部門基本情況

（一）主要職能

城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2010年3月由城中區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障局與城中區(qū)人事局合并而成，目前下屬三個(gè)二級(jí)單位分別是勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局、社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)局和人力資源服務(wù)中心。其主要職責(zé)是貫徹國家、省、市就業(yè)、創(chuàng)業(yè)及社會(huì)保障政策；受理、糾正轄區(qū)違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)、規(guī)章制度的案件及行為；落實(shí)農(nóng)民工維權(quán)相關(guān)政策；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位各類人員考錄、培訓(xùn)等人事管理工作。其中勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局主要工作是貫徹落實(shí)省、市就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策、法規(guī)，開展全區(qū)就業(yè)困難人員就業(yè)技能、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)；轄區(qū)靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼、小額擔(dān)保貸款；組織各類招聘洽談會(huì)、人才職業(yè)培訓(xùn)和測評，以及求職登記、職業(yè)介紹指導(dǎo)、咨詢等服務(wù)工作。社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)局主要工作是負(fù)責(zé)經(jīng)辦機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員城鎮(zhèn)各類企業(yè)職工、個(gè)體工商戶、靈活就業(yè)人員、失地農(nóng)民及城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)，退休人員養(yǎng)老金審核發(fā)放業(yè)務(wù)及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保、繳費(fèi)、審核、藥費(fèi)報(bào)付工作及政策法規(guī)的宣傳、失業(yè)金發(fā)放、社會(huì)保險(xiǎn)咨詢、退休人員檔案管理等。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

人力資源和社會(huì)保障局預(yù)算單位1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參公事業(yè)單位2個(gè)，全額補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、城中區(qū)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局、城中區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)局、城中區(qū)人力資源服務(wù)。

（三）人員構(gòu)成

行政編制10人，工勤人員編制1人，參公事業(yè)編制17人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制12人、其中：實(shí)有在職人數(shù)：行政9人，事業(yè)26人；退休11人，離休遺屬人員1人。

一、2017年部門預(yù)算情況說明

（一）關(guān)于城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為2342.41萬元，包括經(jīng)費(fèi)撥款收入2342.41萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元，罰沒收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出594.19萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1243.31萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出439.16萬元，住房保障支出65.75萬元。

（二）關(guān)于城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2342.41萬元，一般公共服務(wù)支出594.19萬元，占比25.37%，社會(huì)保障和就業(yè)支出1243.31萬元，占比53.08%，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出439.16萬元，占比18.74%，住房保障支出65.75萬元，占比2.81%。

（三）關(guān)于城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出563.91萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)511.87萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)52.04萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（四）關(guān)于城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬元，其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元。

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出4.26萬元，2017年“三公”預(yù)算數(shù)6萬元較2016年執(zhí)行數(shù)4.26萬元增加40.85%，主要原因是因勞動(dòng)監(jiān)察投訴案件增加及涉及的區(qū)域廣泛，導(dǎo)致車輛費(fèi)用增大。

（五）關(guān)于城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年部門收支情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、其他收入。支出包括一般公共服務(wù)支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出，住房保障支出，城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年收支總預(yù)算2342.41萬元。

（六）關(guān)于城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年部門收入情況說明

城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年部門收入預(yù)算2342.41萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2342.41萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元（其中教育收費(fèi)0萬元），事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，下級(jí)單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，上年結(jié)余131.71萬元。

（七）關(guān)于城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年部門支出情況說明

城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年部門支出預(yù)算2342.41萬元，其中：基本支出563.91萬元，占24.08%，項(xiàng)目支出1778.50萬元，占75.92%，上繳上級(jí)支出0萬元，占0%，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%，對下級(jí)單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%，其他支出0萬元，占0%。

（八）關(guān)于城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年部門項(xiàng)目支出情況說明

城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年部門項(xiàng)目支出預(yù)算1778.50萬元，其中：一般公共服務(wù)支出264.38萬元，占14.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1114.12萬元，占62.64%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出400萬元，占22.49%。

三、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

（三）上年結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）一般公共服務(wù)（類）支出：指用于提供公共服務(wù)的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）208（款）01（項(xiàng)）：指用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（六）住房保障支出：指用于住房方面的支出。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指本部門（包括所屬行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位和其他事業(yè)單位）通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。