一、部門基本情況

（一）主要職能

城中區(qū)審計(jì)局是區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的審計(jì)工作職能部門，依照《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和《關(guān)于印發(fā)城中區(qū)審計(jì)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》規(guī)定，負(fù)責(zé)全區(qū)的審計(jì)工作、向區(qū)政府提出年度地方預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)報(bào)告及市審計(jì)局授權(quán)的審計(jì)工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門分管預(yù)算單位1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。納入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：城中區(qū)審計(jì)局。

（三）人員構(gòu)成

行政編制6人，其中：實(shí)有在職人數(shù)：行政6人；離退休人數(shù)：退休2人。

二、2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于城中區(qū)審計(jì)局部門2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

城中區(qū)審計(jì)局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為162.24萬(wàn)元，包括經(jīng)費(fèi)撥款收入162.24萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出137.01萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出10.65萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.20萬(wàn)元，住房保障支出7.38萬(wàn)元。

（二）關(guān)于城中區(qū)審計(jì)局部門2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

城中區(qū)審計(jì)局部門2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出162.24萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出137.01萬(wàn)元，占比84.47%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.65萬(wàn)元，占比6.59%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.20萬(wàn)元，占比4.44%，住房保障支出7.38萬(wàn)元，占比4.50%。

（三）關(guān)于城中區(qū)審計(jì)局部門2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

城中區(qū)審計(jì)局部門2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出102.24萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)85.70萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)16.54萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（四）關(guān)于城中區(qū)審計(jì)局部門2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

城中區(qū)審計(jì)局部門2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，其中 公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元。

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出2.98萬(wàn)元，2017年“三公”預(yù)算較2016年執(zhí)行數(shù)增加（減少）25.5%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)增加。

（五）關(guān)于城中區(qū)審計(jì)局部門2017年部門收支情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，城中區(qū)審計(jì)局部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，上級(jí)補(bǔ)助收入，事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，下級(jí)單位上繳收入，其他收入，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，上年結(jié)余。支出包括一般公共服務(wù)支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，住房保障支出。城中區(qū)審計(jì)局部門2017年收支總預(yù)算162.24萬(wàn)元。

（六）關(guān)于城中區(qū)審計(jì)局部門2017年部門收入情況說(shuō)明

城中區(qū)審計(jì)局部門2017年部門收入預(yù)算162.24萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入162.24萬(wàn)元，上年結(jié)余0.78萬(wàn)元。

（七）關(guān)于城中區(qū)審計(jì)局部門2017年部門支出情況說(shuō)明

城中區(qū)審計(jì)局部門2017年部門支出預(yù)算162.24萬(wàn)元，其中：基本支出102.24萬(wàn)元，占60.02%，項(xiàng)目支出60萬(wàn)元，占39.98%。

（八）關(guān)于城中區(qū)審計(jì)局部門2017年部門項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

城中區(qū)審計(jì)局部門2017年部門項(xiàng)目支出預(yù)算60萬(wàn)元，其中：審計(jì)業(yè)務(wù)10萬(wàn)元，占16.67%，其他審計(jì)事務(wù)支出50萬(wàn)元，占83.33%。

三、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指××。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指××。

（三）事業(yè)收入：指××。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指××。

（五）下級(jí)單位上繳收入：指××。

（六）其他收入：指××。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額：指××。

（八）上年結(jié)余：指××。

（九）一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于××。

…… ……

（十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）××（款）××（項(xiàng)）：指用于××。

（十一）住房保障支出（類）××（款）××（項(xiàng)）：指用于××。

…… ……

（十二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指本部門（包括所屬行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位和其他事業(yè)單位）通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。